Faktúra č. F/824/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: InsektaDDD s.r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná 33, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/824/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
- Dátum doručenia: 18.06.2024
- Celková hodnota: 802,94 €
- Identifikácia objednávky: O/209/24
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/209/24 | Objednávame dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D, v termíne jún 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 670,00 € | 14.06.2024 | 17.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |