Faktúra č. F/769/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,
- IČO: 30730937
- Adresa: Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/769/24
- Popis fakturovaného plnenia: Domáce portreby
- Dátum doručenia: 07.06.2024
- Celková hodnota: 163,80 €
- Identifikácia objednávky: O/189/24
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/189/24 | Umývačka riadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 319,90 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |