Faktúra č. F/639/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/639/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektor-materiaál
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 207,20 €
  • Identifikácia objednávky: O/143/25
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/143/25 Elektro-materiaál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarosla Labos 11756012 207,20 € 07.05.2025 12.05.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť