Faktúra č. F/526/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: PRIMAPEK Boris Prítrský
  • IČO: 51992191
  • Adresa: Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/526/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 86,72 €
  • Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva č. Z202410954_Z
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2025
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 412.27 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,17 € 28.07.2022 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom