Faktúra č. F/452/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/452/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 92,25 €
  • Identifikácia objednávky: O/99/25
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/99/25 Objednávame servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LEDAR, s.r.o. 50867806 Iné 80,00 € 31.03.2025 01.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť