Faktúra č. F/428/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: HUMISS s.r.o
- IČO: 36616923
- Adresa: HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/428/25
- Popis fakturovaného plnenia: cp 40
- Dátum doručenia: 28.03.2025
- Celková hodnota: 218,94 €
- Identifikácia objednávky: O/96/25
- Dátum zverejnenia: 31.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |