Faktúra č. F/360/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/360/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Lampa
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 1 057,00 €
  • Identifikácia objednávky: O/103/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/103/2026 Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 86,97 € 09.03.2026 10.03.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť