Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/345/2026
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava
- Dátum doručenia: 11.03.2026
- Celková hodnota: 86,97 €
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD), z dňa 12.06.2025
- Identifikácia objednávky: O/103/2026 z dňa 09.03.2026
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť