Faktúra č. F/275/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/275/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu vodovodného potrubia spolu s demontážou nefunkčného 1000 l plynového ohrievača ako aj výmenu vodovodných batérií a montáž vodoinštalácie a kanalizačného potrubia pre kuchynskú linku,v objekte Beethovenova 20, Trnava
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 9 857,00 €
  • Identifikácia objednávky: O/26/25
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/26/25 Objednávame opravu vodovodného potrubia spolu s demontážou nefunkčného 1000 l plynového ohrievača ako aj výmenu vodovodných batérií a montáž vodoinštalácie a kanaliz. potrubia pre kuchynskú linku, Beethovenova 20, TA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 9 857,00 € 27.01.2025 29.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť