Faktúra č. F/200/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/200/2026
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v 2 bunkách, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
  • Dátum doručenia: 16.02.2026
  • Celková hodnota: 309,96 €
  • Identifikácia objednávky: O/67/2026 z dňa 12.02.2026
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2026
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť