Faktúra č. F/1841/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: KRTKOVANIE ZSK s.r.o
- IČO: 51902877
- Adresa: Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: F/1841/2025
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za odstránenie havárie - oprava / údržba kanalizačného potrubia v suteréne (V. časť) v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava
- Dátum doručenia: 18.12.2025
- Celková hodnota: 1 469,85 €
- Identifikácia objednávky: O/520/2025 z dňa 16.12.2025
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |