Faktúra č. F/1791/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: STEFER, s.r.o
- IČO: 36266027
- Adresa: Kapitulská 17, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1791/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu v bunkách č. 5, 105 a v suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 3 499,93 €
- Identifikácia objednávky: O/461/24 z dňa 17.12.2024
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka: * Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |