Faktúra č. F/1710/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Stefer s.r.o.
- IČO: 36266027
- Adresa: Kapitulská 17, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1710/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maliarske a natieračské práce - opravu povrchov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota: 16 272,10 €
- Identifikácia objednávky: O/423/24
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/423/24 | Maliarske a natieračské práce - opravu povrchov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 272,10 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |