Faktúra č. F/1572/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: F/1572/2025
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
  • Dátum doručenia: 11.11.2025
  • Celková hodnota: 2 087,43 €
  • Identifikácia objednávky: O/416/25
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/416/25 Kancelárske poterby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 2 114,24 € 30.10.2025 30.10.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť