Faktúra č. F/1571/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén
- IČO: 30098050
- Adresa: Hospodárska 82, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1571/24
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 217,00 €
- Identifikácia objednávky: O/383/2024 z dňa 05.11.2024
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka: - Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |