Faktúra č. F/1552/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/1552/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 752,21 €
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka: Zmluva o poskytovaní verejných služieb 07.12.2020
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,17 € 28.07.2022 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Tlačiť