Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1525/2025
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za Jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch
- Dátum doručenia: 30.10.2025
- Celková hodnota: 440,34 €
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD), z dňa 12.06.2025
- Identifikácia objednávky: O/425/2025 z dňa 29.10.2025
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť