Faktúra č. F/1524/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/1524/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Rukavice
  • Dátum doručenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 1 518,80 €
  • Identifikácia objednávky: O/417/25
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/417/25 žinka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Romisi s.r.o. 55834884 1 519,10 € 27.10.2025 30.10.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť