Faktúra č. F/1517/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/1517/2025
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
  • Dátum doručenia: 28.10.2025
  • Celková hodnota: 722,08 €
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD), z dňa 12.06.2025
  • Identifikácia objednávky: O/415/2025 z dňa 23.10.2025
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť