Faktúra č. F/1484/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: DOMALL, s.r.o.
- IČO: 36275310
- Adresa: Rovná 2, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1484/2024
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba hydroizolácie a zateplenie plochej strechy na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
- Dátum doručenia: 05.11.2024
- Celková hodnota: 148 734,20 €
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo z dňa 26.08.2024 (Domall, s.r.o.)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2024
- Poznámka: - Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |