Faktúra č. F/1442/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: Hudec -Domáce potreby
  • IČO: 30730937
  • Adresa: Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/1442/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Domáce portreby
  • Dátum doručenia: 16.10.2025
  • Celková hodnota: 379,70 €
  • Identifikácia objednávky: O/388/25
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 313.68 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/388/25 Domáce portreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 379,70 € 09.10.2025 13.10.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom