Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/142/2025
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 190,28 €
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD), z dňa 05.06.2024
- Identifikácia objednávky: O/37/2025 z dňa 04.02.2025
- Dátum zverejnenia: 10.02.2025
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť