Faktúra č. F/1411/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Autofini s.r.o.
- IČO: 56105771
- Adresa: Haanova 46A,Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: F/1411/24
- Popis fakturovaného plnenia: Prezuvanie pneu
- Dátum doručenia: 25.10.2024
- Celková hodnota: 999,82 €
- Identifikácia objednávky: O/341/24
- Dátum zverejnenia: 29.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/341/24 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 744,00 € | 17.10.2024 | 17.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |