Faktúra č. F/1409/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: SOMIK, s.r.o.
- IČO: 36267198
- Adresa: Kopánkova 53, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: F/1409/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maliarske práce a dezinfekčné disprezné nátery v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 13 499,89 €
- Identifikácia objednávky: O/326/24
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/326/24 | Objednávame maliarske práce a dezinfekčné disperzné nátery, v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, v termíne 10/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 36267198 | Iné | 13 499,89 € | 11.10.2024 | 14.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |