Faktúra č. F/1375/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: TSV - Tibor Varga
- IČO: 32627211
- Adresa: TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/1375/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vozík
- Dátum doručenia: 03.10.2025
- Celková hodnota: 873,20 €
- Identifikácia objednávky: O/349/25
- Dátum zverejnenia: 06.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/349/25 | Vozík | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 375,84 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |