Faktúra č. F/1331/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: DOMALL s.r.o.
- IČO: 36275310
- Adresa: Rovná 2, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1331/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maliarske práce, opravu vnútorných omietok a stavebné opravy lávky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
- Dátum doručenia: 26.09.2025
- Celková hodnota: 29 971,02 €
- Identifikácia objednávky: O/350/25
- Dátum zverejnenia: 29.09.2025
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/350/25 | Objednávame maliarske práce, opravu vnútorných omietok a stavebné opravy lávky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne september 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | Iné | 29 971,02 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |