Faktúra č. F/1326/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: STEFER s.r.o
- IČO: 36266027
- Adresa: Kapitulská 17, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: F/1326/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu elektroinštalácie v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava
- Dátum doručenia: 10.10.2024
- Celková hodnota: 4 163,76 €
- Identifikácia objednávky: O/313/24
- Dátum zverejnenia: 10.10.2024
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/313/24 | Objednávame opravu elektroinštalácie v nebytových priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 10/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 164,00 € | 04.10.2024 | 09.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |