Faktúra č. F/1301/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: STEFER, s.r.o
  • IČO: 36266027
  • Adresa: Kapitulská 17, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/1301/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Fakúra za opravy podláh a podlahovej krytiny, elektroinštalačné práce, maľby a nátery, v objekte V jame 3, Trnava
  • Dátum doručenia: 25.09.2026
  • Celková hodnota: 45 516,74 €
  • Identifikácia objednávky: O/338/26
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2026
  • Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Prílohy
  • pdf - 501.99 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom