Faktúra č. F/130/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: STEFER s r.o.
- IČO: 36266027
- Adresa: Kapitulská 17, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/130/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 38 949,34 €
- Identifikácia objednávky: O/7/25
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/7/25 | Objednávame maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január-február 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 38 949,34 € | 17.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |