Faktúra č. F/129/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: STEFER s r.o.
  • IČO: 36266027
  • Adresa: Kapitulská 17, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/129/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 5 826,26 €
  • Identifikácia objednávky: O/22/25
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2025
  • Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Prílohy
  • pdf - 504.39 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/22/25 Objednávame maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne február 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 Iné 5 826,26 € 23.01.2025 24.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom