Faktúra č. F/127/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Milan Čeman
- IČO: 17702178
- Adresa: Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/127/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 2 983,00 €
- Identifikácia objednávky: O/28/25
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/28/25 | Objednávame opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava, v termíne február 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 2 983,00 € | 30.01.2025 | 31.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |