Faktúra č. F/1233/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: STEFER s r.o.
- IČO: 362660207
- Adresa: Kapitulská 17, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1233/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a výškové práce na vonkajších stenách MP, Starohájska 2, Trnava v JV bloku A, B a spojovacej chodby vrátane inštalácie oceľových sietí
- Dátum doručenia: 05.09.2025
- Celková hodnota: 25 296,81 €
- Identifikácia objednávky: O/291/25
- Dátum zverejnenia: 12.09.2025
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/291/25 | Oprava fasády vonkajších stien a výškové práce spolu s inštaláciou oceľových ochranných sietí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | 25 296,81 € | 11.08.2025 | 13.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |