Faktúra č. F/121/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Aquasar s.r.o.
- IČO: 50344978
- Adresa: Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/121/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čerpadlo kalové
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 446,70 €
- Identifikácia objednávky: O/15/25
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/15/25 | Čerpadlo kalové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | Iné | 446,70 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |