Faktúra č. F/1144/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/1144/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kominárske práce a služby - Coburgova 27, Trnava
  • Dátum doručenia: 20.08.2025
  • Celková hodnota: 84,00 €
  • Identifikácia objednávky: O/38/25
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2025
  • Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/38/25 Objednávame vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov v objektoch SSS, počas roka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 Iné 570,00 € 03.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť