Faktúra č. F/1131/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/1131/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava osôb
  • Dátum doručenia: 18.08.2025
  • Celková hodnota: 385,85 €
  • Identifikácia objednávky: O/242/24
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/242/24 Praconé oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 3727197 Iné 245,70 € 23.07.2024 23.07.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť