Faktúra č. F/113/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Eleektro Max
- IČO:
- Adresa: Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/113/26
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačiarne
- Dátum doručenia: 02.02.2026
- Celková hodnota: 597,00 €
- Identifikácia objednávky: O/33/26
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/33/26 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | 597,00 € | 27.01.2026 | 28.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |