Faktúra č. F/1110/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: STEFER s r.o.
  • IČO: 362660207
  • Adresa: Kapitulská 17, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/1110/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava stropov a omietok v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.
  • Dátum doručenia: 14.08.2025
  • Celková hodnota: 6 106,48 €
  • Identifikácia objednávky: O/272/25
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2025
  • Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Prílohy
  • pdf - 507.26 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/272/25 Objednávame opravu stropov a omietok v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o 36266027 Iné 6 106,48 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom