Faktúra č. F/1086/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Termalne kúpalisko - Therma Corvinus
- IČO:
- Adresa: Prromenádna ulica 3221/20
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/1086/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vstupenky
- Dátum doručenia: 06.08.2025
- Celková hodnota: 754,00 €
- Identifikácia objednávky: O/273/25
- Dátum zverejnenia: 07.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/273/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Termalne kúpalisko - Therma Corvinus | 754,00 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |