Faktúra č. F/1084/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Tea & Coffee s.r.o.
- IČO: 46108734
- Adresa: Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1084/24
- Popis fakturovaného plnenia: káva zrnková-nákup
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 130,00 €
- Identifikácia objednávky: 266/2024
- Dátum zverejnenia: 26.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |