Faktúra č. F/1075/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Hudec -Domáce potreby
- IČO: 30730937
- Adresa: Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/1075/25
- Popis fakturovaného plnenia: Domáce portreby
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 258,93 €
- Identifikácia objednávky: O/257/25
- Dátum zverejnenia: 05.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/257/25 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 259,93 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |