Faktúra č. F/10510/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: SPa Aqapark
- IČO: 36436798
- Adresa: SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/10510/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vstupenky
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 540,00 €
- Identifikácia objednávky: O/366/24
- Dátum zverejnenia: 11.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/366/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPa Aqapark | Iné | 540,00 € | 29.10.2024 | 29.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |