Faktúra č. F/1033/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/1033/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava plošiny
  • Dátum doručenia: 25.07.2025
  • Celková hodnota: 99,00 €
  • Identifikácia objednávky: O/254/25
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/254/25 Oprava plošiny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ares s.r.o. 31363822 99,00 € 24.07.2025 28.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť