Faktúra č. F/1003/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/1003/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 18.07.2025
  • Celková hodnota: 147,60 €
  • Identifikácia objednávky: O/238/25
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/238/25 Čistenie kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 147,60 € 11.07.2025 17.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť