Faktúra č. 919/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: LORIKA Slovakia, s.r.o.
- IČO:
- Adresa: Hlavná 2130, 038 52 Sučany
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 919/2017
- Popis fakturovaného plnenia: Dávkovač na tek. mydlo, sušič rúk, zásobník na sklsd. toal. papier, dvojháčik matný nerez + montáž. Suma bez DPH.
- Dátum doručenia: 16.05.2017
- Celková hodnota: 4 786,00 €
- Identifikácia objednávky: 9084
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 9435
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |