Faktúra č. 768/2018
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Insekta DDD s.r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná 33, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 768/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018.
- Dátum doručenia: 16.04.2018
- Celková hodnota: 205,19 €
- Identifikácia objednávky: 12016
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 12090
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |