Faktúra č. 634/2018

Obstarávateľ

Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
IČO: 17639760

Dodávateľ

Názov:
IČO: 17639760
Adresa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 634/2018
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM
Dátum doručenia: 03.04.2018
Celková hodnota: 26,78 €
Identifikácia zmluvy: 10652
Dátum zverejnenia:
Dodávateľské číslo faktúry: 11940
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
	Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51,	Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava	17639760	Insekta DDD, s.r.o.	45942986		44,17 €	28.07.2022				JUDr. Vlastimil Očenáš		Objednávka