Faktúra č. 607/2018*11920

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén
  • IČO: 30098050
  • Adresa: Hospodárska 82, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 607/2018*11920
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
  • Dátum doručenia: 29.03.2018
  • Celková hodnota: 191,20 €
  • Identifikácia objednávky: 11900
  • Dátum zverejnenia:
  • Dodávateľské číslo faktúry: 11920
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom