Faktúra č. 48 / 2016
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO: 31449697
- Adresa: Priemyselná 5, 91701 Trnava 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 48 / 2016
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .
- Dátum doručenia: 18.01.2016
- Celková hodnota: 76,76 €
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 5303
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |