Faktúra č. *4348
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov:
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: *4348
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o., Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x, MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo
- Dátum doručenia: 24.09.2015
- Celková hodnota: 2 299,87 €
- Identifikácia zmluvy: 3901
- Identifikácia objednávky: 468
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4348
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | Obj. zo dňa 15.12.2015-skrine na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Patner s.r.o. | 783,60 € | 16.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka |