Faktúra č. *4245
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov:
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: *4245
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúry zverejnené 12.8.2015,OMP a NP Július Kosnáč,kominárske práce-Coburgova 24,26,27 a Hospodárska 62, Jozef Šarmír Elektroservis - Pol.Družba- na základe zmluvy z 20.3.2003
- Dátum doručenia: 12.08.2015
- Celková hodnota: 390,47 €
- Identifikácia objednávky: 3524
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4245
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |